1. เปิดใบเสนอราคาด้วยยอดเต็ม 100% 
  2. สร้างเอกสารจากสถานะเอกสารปกติที่ ไม่มี วงเล็บ "แบ่งจ่าย"
    (การทำลักษณะนี้เพืื่อให้เอกสารอ้างอิงกับใบเสนอราคา เพื่อให้ง่ายในการตรวจสอบค่ะ)


3. สำหรับการแบ่งจ่ายงวดที่ 1 ทำการแก้ไขรายการเป็น "แบ่งจ่ายงวดที่ 1" และกรอกจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องการแบ่งจ่ายค่ะ


4. เมื่อมีการส่งสินค้าพร้อมกับรับเงินจำนวนที่เหลือ ให้กลับมา "รีเซท" สถานะใบเสนอราคา เพื่อให้เราสามารถสร้างใบเสนอราคานี้เป็นใบแบ่งจ่ายโดยมีเลขอ้างอิงที่ถูกต้องค่ะ

โดยสามารถสร้างเอกสารโดยดึงรายการสินค้าทั้งทั้งหมดและเพิ่มรายการสินค้าโดยระบุยอดแบ่งจ่ายเป็นยอดติดลบค่ะ

 🌝 หากคุณลูกค้าติดขัดในการใช้งานส่วนใดสามารถสอบถามทีมงานได้เลยนะคะ 🌝
ติดต่อทีมงานได้ที่ช่องทาง Live Chat หรือเบอร์ 081-359-7000 ค่ะ

Did this answer your question?